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海南省海口市琼山区民政局2016年度部门决算公开说明
作者:    文章来源:    更新时间:2017-12-13

                                 海南省海口市琼山区民政局2016年度

部门决算公开说明

一、部门概况

1.部门(单位)主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省、市有关民政工作的方针政策、

法律、法规和规章;依法拟定本区民政工作的发展规划、计划并组织实施。

(二)研究制定全区社区建设工作方案、规划、计划;指导

村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、推动基层民主政治建设;协调有关部门开展村务公开各项工作。

(三)负责区拥军优属、区属优抚对象的优待抚恤和辖区退

伍士兵安置工作,协调开展全区双拥活动。

(四)负责居民委员会的设立、撤销和规模调整的行政审核

和报批工作。

(五)负责居民委员会专职干部的管理工作;指导基层群众

自治组织和社区组织干部的培训和表彰工作;协调、指导全区社会工作人才队伍建设;负责社区网格员的管理工作,指导全区网格化管理工作。

(六)负责指导全区救灾救济工作,管理、分配救灾款物并

监督使用;负责组织开展社会捐助活动及捐赠款物的收集工作;负责指导全区减灾体系建设工作;承担减灾工作。

(七)指导实施全区城乡居民最低生活保障制度;指导开展

农村五保对象供养工作等社会救助活动;指导开展城乡居民医疗救助工作。

(八)负责辖区婚姻登记工作,指导各镇政府婚姻登记管理。

(九)协助市有关部门做好行政区域调整、变更、勘定边界

事务。

(十)组织实施老龄事业发展规划和计划,维护老年人权益,

发展老年服务业。

(十一)负责区属社会团体、民办非企业单位的法人登记、

年度审核和监督管理,会同有关部门查处社会团体和民办非企业的违法行为,促进辖区社会福利社会化工作的发展。

(十二)检查、指导各镇政府和街道办事处各项民政事务工

作。

(十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、

法律、法规和规章的情况进行检查监督。

(十四)承办区政府和上级部门交办的其他工作

2.部门决算单位构成

区民政局部门决算包括:民政局本级决算、局属各事业挂靠单位决算和下属事业单位。纳入区民政局2016年度部门决算汇编范围的单位共8个,各单位名称如下:琼山区民政局、琼山区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、琼山区退伍军人安置办公室、琼山区老龄工作委员会办公室、琼山区最低生活保障中心和特困中心、琼山区社区建设和管理工作办公室、琼山区社会福利院、琼山区福利厂。

二、2016年度部门决算报表(包括本级预算和所属单位预算在内的汇总决算)

1. 收入支出决算总表(见正文附件2

2. 收入决算表(见正文附件2

3. 支出决算表(见正文附件2

4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件2

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件2

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表(见正文附件2

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于民政局2016年度决算收入支出总体情况说明
   
民政局2016年度部门决算收入总计13671.98万元,与2015年度相比,减少3234.27万元,下降23.66%。主要原因:一是社会救助审批通过的人数减少;二是基层政权的经费已转移到各镇(街道办)支付。

支出总计12189万元,与2015年度相比,减少4809.73万元,下降28.29%。主要原因:一是社会救助审批通过的人数减少;二是基层政权的经费已转移到各镇(街道办)支付。

(二)关于民政局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计13671.98万元,其中:财政拨款收入9241.28万元,占68%;其他收入4430.7万元,占32%

(三)关于民政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12189万元,其中:基本支出3586.87万元,占29%;项目支出8602.13万元,占71%

(四)关于民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

民政局2016年度财政拨款收入8269.42万元,与2015年度相比,减少4337.2万元,下降34.4%。主要原因:一是社会救助审批通过的人数减少;二是基层政权的经费已转移到各镇(街道办)支付。

财政拨款支出7311.92万元,与2015年度相比,减少5594.37万元,下降43.34%。主要原因:一是社会救助审批通过的人数减少;二是基层政权的经费已转移到各镇(街道办)支付。

(五)关于民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

民政局2016年度一般公共预算财政拨款收入8269.42万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出7311.92万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出减少5594.37万元,下降43.34%

3. 财政拨款支出决算结构情况

民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出7311.92万元,主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业(类)支出6719.44万元,占91.90%

其中:

1)民政管理事务1151万元

a) 行政运行450.57万元

b) 一般行政管理事务84.25万元

c) 拥军优属104.29万元

d) 老龄事务16.43万元

e) 民间组织管理0.84万元

f) 行政区划和地名管理2.9万元

g) 基层政权和社区建设348.9万元

h) 其他民政管理事务支出142.82万元

2)行政事业单位离退休247.84万元

a) 归口管理的行政单位离退休209.28万元

b) 事业单位离退休38.56万元

3)抚恤1972.62万元

a) 死亡抚恤54.38万元

b) 伤残抚恤681.14万元

c) 在乡复员、退伍军人生活补助303.58万元

d) 优抚事业单位支出181.13万元

e) 义务兵优待363.43万元

f) 农村籍退役士兵老年生活补助2.39万元

g) 其他优抚支出386.57万元

4)退役安置449.99万元

a) 退役士兵安置335.35万元

b) 其他退役安置支出114.64万元

5)社会福利1531.86万元

a) 儿童福利151.29万元

b) 老年福利1185.33万元

c) 殡葬0万元

d) 社会福利事业单位18万元

e) 其他社会福利支出176.24万元

6)残疾人事业342.41万元

7)自然灾害生活救助19.67万元

a) 中央自然灾害生活补助0万元

b) 地方自然灾害生活补助19.67万元

8)最低生活保障241.12万元

a) 城市最低生活保障金支出66.06万元

b) 农村最低生活保障金支出175.06万元

9)临时救助30.61万元

a) 临时救助支出30.40万元

b) 流浪乞讨人员救助支出0.21万元

10)特困人员供养403.77万元

A. 农村五保供养支出403.77

11)其他生活救助18.58万元

a) 其他城市生活救助13万元

b) 其他农村生活救助5.58万元

12)其他社会保障和就业支出309.97万元

a) 其他社会保障和就业支出309.97万元

(二)医疗卫生与计划生育支出242.30万元,占3.31%

a) 行政单位医疗13.94万元

b) 公务员医疗补助1.27万元

c) 优抚对象医疗补助72.09万元

d) 城乡医疗救助155万元

(三)城乡社区支出7.97万元,占0.11%

a) 城乡社区规划与管理7.97万元

(四)住房保障支出40.71万元,占0.56%

住房改革支出40.71万元

(五)其他支出301.48万元,占4.12%

其他支出301.48万元

4.财政拨款支出决算具体情况。

民政局2016年度财政拨款支出年初预算为5811.26万元,支出决算为8023.74万元,完成年初预算的138.07%。决算数大于预算数的主要原因:是上级拨款的支出增长多。

(六)关于民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

民政局2016年度财政拨款基本支出3541.3万元,其中:人员经费411.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费292.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出2833.15万元,主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。其他资本性支出4.3万元,主要是办公设备购置4.3万元。

(七)关于民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为17.08万元,完成预算的81.33%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为17.08万元,完成预算的81.33%2016年度“三公”经费支出决算数小于)算数的主要原因:一是严控燃油费支出。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.42万元,增长9%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.42万元,增长9%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车老化修理费加多。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算17.08万元,占81.33%。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行费支出17.08万元。其中:公务用车运行支出17.08万元,主要用于民政业务。

(八)民政局2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,涉及资金577.7万元,自评覆盖率达到100%

组织对“最低生活保障”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出577.7万元。从评价情况来看,本项目预算投资金额1900万元,实际到位金额3152万元(市拨),实际使用金额2672万元,实际使用金额少于预算金额,所有的绩效指标2015年度都已达到了设定的目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我局根据年初设定的绩效目标,“最低生活保障”项目自评得分为90分以上。发现的主要问题及原因:一是制度落实不到位。虽然建立家庭经济状核对机制,但银行信息还没法比对,还存在个别“富人”吃低保现象;对骗保人员欠缺采取强硬追缴、处罚措施。二是核查不到位。镇(街、农场)核查不到位,申请人有意瞒报收入情况,部分隐形收入难以确定,导致家庭收入掌握不准。三是资金结余较大。下一步改进措施:落实制度,提高效率,入户调查。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度民政局机关运行经费450.57万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加48.42万元,增长12.04%。主要原因:一是工资福利增长;二十住房公积金增长。

2.政府采购支出情况。

2016年度民政局政府采购支出总额232.34万元,其中:政府采购货物支出232.34万元。

3.国有资产占用情况。

截至20161231日,民政局共有车辆5辆,一般公务用车5辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

……

内容编辑:琼山区政务中心
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