一、工作整体目标:
完善内控环境,不断提高风险防范意识,增强风险应对能力,建立健全风险防控的长效机制。
二、主要工作:
(1)制定单位《内部控制管理手册》,完善单位内控制度体系;
(2)进一步梳理单位风险管理组织架构,明确相关岗位职责和权限,逐步建立单位全面风险防控体系。
(3)加大内部控制的宣传培训力度,对于新人员、关键岗位人员、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训,逐步提升单位人员的风险意识和自控意识。
(4)加强单位内控队伍建设,从准入和考核两端进行完善,从而对单位内控工作的全面开展奠定良好的基础。
(5)下一年主要工作内容和量化目标
(6)工作计划安排表