附件1
海口市琼山区住房和城乡建设局2020年度部门决算公开说明(本级)
目 录
第二部分 海口市琼山住房和城乡建设局2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 海口市琼山住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 海口市琼山住房和城乡建设局部门概况
一、部门（单位）职责
1.区住建局的主要职责：
（1）贯彻执行党和国家及省、市有关城乡规划、市政（建筑）建设、建筑市场、住房保障和房产管理、人民防空工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施本区城乡规划、市政建设、住房和城乡建设、人民防空的发展规划、计划。
（2）负责本区(除主城区外)村镇规划编制和建设项目选址、建设用地规划和乡村建设规划许可审批；负责对辖区村镇规划建设实施情况进行监督管理。
（3）负责本区内私宅类建设工程规划和临时建设工程规划许可。
（4）负责核发主城区外建设工程和辖区内符合规划的个人宅基地住宅建设项目的建设施工许可证。
（5）负责开展规划管理、城市建设有关法律法规宣传活动。
（6）负责区管建设工程施工许可（主城区内建设面积5万平方米以下的房屋建筑工程和红线宽度20米以下的市政道路工程）并监督管理，负责指导、监督道路建设工作。
（7）负责核发辖区内建制镇除涉及公共安全和市级重点项目以下的住宅和公共建筑项目的建设工程施工许可证。
（8）负责核发区管市政工程许可证；负责区管市政基础设施中涉及的路网、管线等事项的统筹、协调工作；负责辖区城区20米以下道路的市政基础设施建设计划编制、申报建设管理。
（9）负责市政工程建设项目监督管理工作；负责指导、监督区管道路建设工作。
（10）负责乡道和村道的建设、管理、养护。
（11）负责建设项目招标备案（区级核发施工许可的建设项目）。负责本区 建设工程招投标活动的审查、备案和监督管理工作；负责对工程招投标的资格条件、程序、标准和原则方法进行 审查；负责对建设工程招投标活动的开标、评标和定标过程实施监督。
（12）负责建设工程竣工验收备案（区级核发施工许可的建设项目）。
（13）负责质量安全监督（主城区内建筑面积5万平方米及以下的房屋建设工程和红线宽度20米及以下的市政道路工程）和质量投诉处理。
（14）负责建筑起重机械备案和民用建筑项目节能审查（区级核发规划许可的建设项目）
(15)负责监督建筑市场法规的执行情况。
（16）负责辖区内在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理及综合整治、计划生育和文明施工等管理事项。
（17）负责组织本区保障性住房建设并监督管理；负责本区保障性住房住户对象和住房困难户住房补贴的审批。
（18）负责城市危房管理；负责落实私房、侨房政策；负责业主大会选聘物业服务企业备案等有业主共同决定的重大事项备案；负责物业承接查验备案；负责对本辖区物业管理活动进行监管及行驶行政处罚权；负责住宅室内装饰装修活动的管理工作。
（19）负责核发民用建筑人防工程建设管理许可（私人住宅地上四层以下项目的规划报建审批、施工设计方案审查、竣工验收、易地建设审批）。
（20）负责区级核发规划许可的建设项目的民用建筑项目节能审查 。
（21）负责辖区人民防空工作，按照市总体部署，制订全区人防各项计划，开展人防宣传教育和防空警报试鸣工作。
（22）指导各镇规划建设管理所的业务工作。
（23）负责对所属使用单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
（24）承办区政府上级部门交办的其他工作.
2020年决算公开只包括琼山区住房和城乡建设局本级（不含下属单位的汇总）
2.部门决算单位构成
琼山区住建局行政编制11名，实有9人；工勤事业编制1名，实有1人。部门领导4人，其中：局长1人、副局长3人。财政负担的离休人员2人、遗属供养人员2人；社保发放退休工资人员35人；保留在编车辆1辆。
纳入海口市琼山区住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
纳入琼山区部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海口市琼山区住房和城乡建设局本级
如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。
第二部分 海口市琼山住房和城乡建设局2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海口市琼山住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10492.70万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加3874.61万元，增长58.55%。主要原因：一是2020年度财政拨款增加3878.68；二是年初结转结余减少4.07。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数持平，主要原因是使用非财政拨款无支出安排。年初结转结余158.29万元，主要是预算外项目工程按工程进度未支出完成，需结转支出，较2019年度决算数减少4.07万元，下降2.51%，主要原因是工程款要按工程进度拨付。结余分配0万元，主要是结余分配无支出安排，较2019年度决算数持平，此项无支出。年末结转结余757.93万元，主要是资金不够无法支出工程款，结转下年支出，较2019年度决算数增加599.64万元，增长378.82%，主要原因是资金不够无法支出，结转下年支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10334.41万元，其中：财政拨款收入10333.60万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.81万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9734.77万元，其中：基本支出222.85万元，占2.29%；项目支出9511.92万元，占97.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计10410.95万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3878.87万元，增长59.38%。主要原因：一是农村公路工程建设按进度支出增多；二是厕所革命改造支出等。
财政拨款年初结转结余77.34万元，主要是一般公共预算财政拨款结转结余，较2019年度决算数77.34万元，与2019年持平，主要原因是需按工程进度支出。
财政拨款年末结转结余677.62万元，主要是一般公共预算财政拨款502.46万元和政府性基金预算财政拨款175.16万元，较2019年度年末决算数增加97.82万元，增长126.48%，主要原因是资金不够无法支出，结转下年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出9609.40万元，占本年支出合计的98.73%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3707.98万元，增长62.83%，主要原因是一是农村公路工程建设按进度支出增多；二是厕所革命改造支出等。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9609.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.85万元，占0.48%；卫生健康（类）支出40.66万元，占0.42%；城乡社区（类）（类）支出4999.64万元，占52.03%；农林水（类）支出84.39万元，占0.88%；交通运输（类）支出3974.86万元，占41.36%；住房保障（类）支出302.15万元，占3.14%；其他（类）支出161.85万元，占1.69%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.41万元，支出决算为9609.40万元，完成年初预算的2172.06%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平，此项无年初预算无支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老、抚恤事务（款）行政单位离退休、机构事业单位基本养老保险缴费、其他优抚（项）
年初预算为49.40万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是有工作人员退休；二是有工作人员调出。
3.卫生健康（类）公共卫生、行政事业单位医疗事务（款）重大公共卫生、行政事业单位医疗（项）
年初预算为45.26万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于预算数的主要原因：一是有工作人员退休；二是有工作人员调出。
4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为337.06万元，支出决算为4999.64万元，完成年初预算的1483.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位各项工作量增加，支出增加；二是个别项目工作未完成，上年项目经费结转结余。
5.农林水（类）农业农村事务（款）其他农业农村（项）
年初预算为0万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是有开展农林水类工作。
6.交通运输（类）公路事务（款）公路建设、养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为3974.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是有开展农村公路建设工作。
7.住房保障（类）保障性安居工程事务、住房改革（款）棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造、住房公积金（项）
年初预算为10.68万元，支出决算为302.15万元，完成年初预算的2829.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是有开展农村危房改造工作增加支出；二是开展老旧小区改造等工作增加支出。
8.其他（类）其他事务（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为161.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是有开展其他工作增加支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出222.74万元，其中：人员经费200.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费22.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出123.93万元，占本年支出合计的1.27%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少409.39万元，下降76.76%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排支出减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出123.93万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出123.93万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的0%。其中：
城乡社区（类）事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是有其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，此项无支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。此项无支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。初预算与支出决算持平。此项无支出
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为2.94万元，完成预算的65.33%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.94万元，占65.33%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，此项无支出。
2.公务用车购置及运行费支出2.94万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.94万元，主要用于公务用车运行维护费支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.56万元，下降34.67%。主要原因是厉行节约。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，此项无支出。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次，此项无支出。
公务接待费支出决算数比预算数持平，此项无支出。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金4万元，自评覆盖率达到7.14%。
共组织对“项目工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金4万元。从评价情况来看，2020年度区住建局需自评项目和政策1个，项目名称为：项目工作经费。区住建局非常重视绩效管理工作，这既有助于区住建局加强对项目开展情况的监控和管理，也利于财政部门强化对财政资金使用情况的监管。
开展整体支出绩效评价，涉及资金9734.77万元。从评价情况来看，区住建局资金使用符合财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，资金拨付有完整的审批过程和手续，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，同时公用经费支出严格控制在预算范围内。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无
（三）财政评价项目绩效评价结果
无
（四）部门评价项目绩效评价结果
无
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度海口市琼山区住房和城乡建设局机关运行经费22.12万元，比年初预算减少9.6万元，降低30.24%。主要原因是：厉行节约。
2020年度海口市琼山区住房和城乡建设局政府采购支出总额8598.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8598.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，本部门（单位）占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门（单位）共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
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