琼山区审计局2013年度部门决算
一、琼山区审计局概况
(1)琼山区审计局的职责
1.贯彻执行党和国家相关审计工作的方针政策、法律法规和规章;依法拟定全区审计工作的发展规划和计划,并组织实施。
2.对本区级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计;对区级各部门、事业单位及下属单位的财政、财务收支进行审计;对乡镇人民政府预算的执行情况和决算进行审计。
3.依法对金融机构的资产、负债和损益状况进行审计。
4.对全区重点建设项目和全区国有资产占控股地位或者主导地位的企业,以及含有国有资产的企业,进行审计监督。
5.对区政府部门管理和由区政府委托社会团体管理的社会保障基金、社会捐赠资金、环境保护资金和其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。
6.对党政领导干部的任期经济责任进行审计监督。
7.指导和监督内部审计工作;监督社会审计组织的审计业务质量。
8.负责本局工作人员的教育培训和审计队伍建设。
9.承办区政府和上级部门交办的工作。
(2)琼山区审计局构成
由办公室、财政审计股、固定资产投资审计股、综合审计股构成。
二、2013年度部门决算情况说明
(一)部门决算收入情况说明
琼山区审计局2013年度部门决算收入总计302.95万元。
包括:
1.财政拨款收入289.02万元,为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2.其他收入13.93万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如:未完成项目经费。
3.上年结转和结余7.31万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
琼山区审计局2013年度公共预算财政拨款支出266.93万元。其中:基本支出159.91万元,项目支出110.02元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.基本支出159.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担审计事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中:人员经费156.68万元,日常公用经费0.23万元。
2.项目支出110.02元,主要是为了完成审计业务工作发生的支出,其中:一般公共服务审计事务行政运行支出19.93万元,一般行政管理事务80.8万元,其他支出8.78万元。
(三)“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
琼山区审计局2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.7万元,各分项支出情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费13.88万元,其中,公务用车运行维护费13.88万元,2013年度本单位共有公务用车3辆,运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、年检费等项目。包括日常的公务用车以及下乡审计工作情况等。
2.公务接待费1.81万元,主要用于审计项目所发生的接待费以及区政府、上级审计机关临时交办审计业务相关的接待任务。
附:1.海口市琼山区审计局收入支出决算总表
2.海口市琼山区审计局公共预算财政拨款收入支出决算表
3.“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
2014年10月20日
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
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编制单位:海口市琼山区审计局 |
2013年度 |
金额单位:万元 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
238.13 |
289.02 |
一、一般公共服务 |
37 |
192.71 |
218.09 |
一、基本支出 |
60 |
153.13 |
163.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
0.00 |
二、外交 |
38 |
0.00 |
0.00 |
其中:财政拨款 |
61 |
153.13 |
156.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、国防 |
39 |
0.00 |
0.00 |
其中:政府性基金 |
62 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全 |
40 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
85.00 |
113.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政专户管理资金 |
5 |
0.00 |
0.00 |
五、教育 |
41 |
0.00 |
0.00 |
其中:财政拨款 |
64 |
85.00 |
110.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术 |
42 |
0.00 |
0.00 |
其中:政府性基金 |
65 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
43 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
8 |
0.00 |
13.93 |
八、社会保障和就业 |
44 |
31.99 |
33.23 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
— |
0.00 |
九、医疗卫生 |
45 |
4.19 |
4.40 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非本级财政拨款 |
10 |
— |
0.00 |
十、节能环保 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
|
十一、城乡社区事务 |
47 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
|
十二、农林水事务 |
48 |
0.00 |
0.50 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
277.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
|
十三、交通运输 |
49 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
122.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
97.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等事务 |
51 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
41.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
|
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
76 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
77 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
78 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
56 |
9.25 |
11.31 |
其他资本性支出 |
79 |
— |
15.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
|
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
|
二十三、其他支出 |
59 |
0.00 |
10.08 |
|
82 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
238.13 |
302.95 |
本年支出合计 |
83 |
238.13 |
277.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转和结余 |
26 |
0.00 |
7.31 |
交纳所得税 |
85 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转和结余 |
27 |
— |
3.43 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
— |
3.30 |
转入事业基金 |
87 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 |
29 |
— |
3.88 |
其他 |
88 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
— |
0.78 |
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
32.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营结余 |
31 |
— |
0.00 |
基本支出结转和结余 |
90 |
— |
14.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
— |
14.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
|
|
项目支出结转和结余 |
92 |
— |
18.13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34 |
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
— |
11.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
|
|
经营结余 |
94 |
— |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
36 |
238.13 |
310.26 |
合计 |
95 |
238.13 |
310.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 1 — |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:海口市琼山区审计局 |
2013年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
4.08 |
3.30 |
0.78 |
0.00 |
289.02 |
168.14 |
120.88 |
0.00 |
266.93 |
156.91 |
156.68 |
0.23 |
110.02 |
0.00 |
26.17 |
14.53 |
11.65 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.02 |
118.14 |
111.88 |
0.00 |
208.71 |
107.97 |
107.75 |
0.23 |
100.74 |
0.00 |
21.32 |
10.17 |
11.15 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20108 |
审计事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.02 |
118.14 |
111.88 |
0.00 |
208.71 |
107.97 |
107.75 |
0.23 |
100.74 |
0.00 |
21.32 |
10.17 |
11.15 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.07 |
118.14 |
19.93 |
0.00 |
127.90 |
107.97 |
107.75 |
0.22 |
19.93 |
0.00 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.95 |
0.00 |
91.95 |
0.00 |
80.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.80 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
33.04 |
33.04 |
0.00 |
0.00 |
33.23 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
33.04 |
33.04 |
0.00 |
0.00 |
33.23 |
33.23 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
0.00 |
29.41 |
29.41 |
29.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
3.82 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.61 |
1.61 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
4.40 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 |
农村公益事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
11.31 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
11.31 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
11.31 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22999 |
其他支出 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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— 11.%d — |
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“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 |
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财决库补02表 |
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编制单位:海口市琼山区审计局 |
2013年度 |
金额单位:万元 |
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项目 |
“三公经费”支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
合计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
|
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小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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合计 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
13.88 |
13.88 |
0.00 |
0.00 |
13.88 |
13.88 |
1.81 |
1.81 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
13.87 |
13.87 |
1.81 |
1.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20108 |
审计事务 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
13.87 |
13.87 |
1.81 |
1.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010801 |
行政运行 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010802 |
一般行政管理事务 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
4.44 |
4.44 |
1.81 |
1.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
|
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补充资料: |
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1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位 |
组织出国(境)团组 |
0 |
个,参加其他单位组织的出国(境)团组 |
0 |
个;本单位全年因公出国(境)累计 |
0 |
人次。 |
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2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位 |
购置公务用车 |
0 |
辆,年末公务用车保有量 |
3 |
辆。 |
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3.公务接待有关情况在填报说明进行说明。 |
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— 42.%d — |
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