关于海口市琼山区2015年国民经济

和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告

——2016年2月24日在海口市琼山区第十四届人民代表大会第六次会议上

海口市琼山区发展和改革委员会主任 冯所勇

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告海口市琼山区2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案，请予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年国民经济和社会发展计划执行情况

今年来，面对错综复杂的宏观经济形势、持续加大的经济下行压力、电力短缺及持续高温自然灾害，在区委区政府正确领导下，在区人大监督支持下，全面贯彻党的十八大四中、五中全会和省委六届八次全会、市委十二届九次会议精神，积极践行“三严三实”，发扬“四种精神”和“三种特质”，启动“双创”模式，以真心惠民生，以铁腕转作风，坚定信念，难中求进，创新实干，经济呈现逐季向好、稳中有进良好态势，社会发展和谐稳定，实现“十二五”胜利收官。

（一）主要经济指标完成情况

——地区生产总值完成111.02亿元，按可比价格计算，比上年增长8.2%（年度目标8%左右）。

——固定资产投资完成79.24亿元，比上年增长40.8%（年度目标16%左右）。

——社会消费品零售总额完成50.37亿元，比上年增长6.6%（年度目标12%左右）。

——来源地一般公共预算收入完成36.25亿元，比上年增长13%（年度目标10%左右）。

——城乡居民人均可支配收入完成23159元，比上年增长8%。

——城镇常住居民人均可支配收入完成26850元，比上年增长7.5%（年度目标9%左右）。

——农村常住居民人均可支配收入完成11610元，比上年增长9.6%（年度目标10%左右）。

（二）经济发展逐季回升，经济发展基本面较好

经济结构持续优化，三次产业结构比由上年的19.6：30.1：50.3调整为18.1：28.7：53.2，第三产业所占比重提高2.9个百分点。地区生产总值、固定资产投资、来源地一般公共预算收入3项指标超过年度预期增速。地区生产总值、来源地一般公共预算收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入4项指标完成额分别是“十二五”规划目标的1.2倍、1.5倍、1.15倍和1.28倍，为“十三五”发展打下良好基础。

3. 投资高速增长，拉动经济作用显著

面对一季度固定资产投资增速大幅下降39%的严峻形势，多措并举，通过落实“六个一”责任模式、开展重点项目服务月、重点项目督查月、投资百日大会战活动，以项目保增长，以“双创”为动力，不断加快项目建设进度，全区24个重点项目完成投资33.94亿元，其中省重点项目累计完成投资22.68亿元，超额完成市政府下达的任务。“百日大会战”23个项目开工率100%，完成投资9.34亿元，占计划的410%，投资结构进一步优化。海口海航城、日月广场和海航学院等一批续建项目加大投资力度，罗牛山十万头现代化猪场、景观花园、世界华侨华人交流中心、响水湾度假公寓、中国城国际文化MALL(一期）、海口塔等一批重大项目开工建设，固定资产投资增速上半年逆势上扬并逐季向好，全年固定资产投资呈现强劲增长的势头，成为稳增长的有力支撑。

（四）产业发展平稳，转型升级取得新进展

1.农业经济恢复性增长。2015年全区农业总产值完成31.07亿元，比上年增长1.8%，逐渐摆脱2014年两次强台风的影响呈现恢复性增长。主要亮点有：一是农业规模化发展加速，云龙金德丰莲雾农业产业园、旧州金芦荟现代农业产业园，罗牛山十万头现代化猪场技改项目、海口万山种羊综合产业示范园、海口金棕榈苗木现代产业园、云龙美丹现代农业园等农业标准化示范园建设积极推动；二是产业结构调整步伐加快，新增种植热带水果、胡椒、花卉面积2万亩，创建了三红蜜柚、油茶等一批灾后恢复生产示范点15个，引进种植辣木1500亩、霸王花230亩。三是市民“菜篮子”得到保障，完成常年蔬菜基地土地流转1200多亩，新增石塔常年蔬菜基地400亩，新建蔬菜大棚建设470亩，建设冬季瓜菜示范基地5600亩，冬季瓜菜种植面积6.5万亩，成功在云龙镇北庄洋举办全市冬季瓜菜种植现场会。四是“商标富农”取得新成效，云龙淮山成功获批地理标志，新增农产品商标11件，打造“琼山农品”形象logo并逐步推广应用，“牧榕文昌鸡”荣获第十三届中国国际农产品交易会金奖。五是农产品流通方式有新突破，通过搭建淮山推介会、荔枝文化节、岛内外农博会等农产品推介平台，加大品牌农产品的宣传推介力度；积极引导农业企业、农民专业合作社40多家在易买商城、淘宝网等电商平台注册建立网上销售平台；积极探索建立“琼山农品”农业云服务平台。

2.工业经济有所回暖。受支柱产业卷烟制造业和饲料加工业减产的影响，2015年上半年我区工业生产呈现下降趋势，到下半年开始回暖。全年工业总产值完成42.57亿元，同比增长2.5%。其中，规模以上工业总产值完成36.05亿元，同比增长1.8%；规模以下工业总产值完成6.5亿元，同比增长5.6%。

影响工业经济发展的主要因素：（一）第一大产业卷烟制造业带动作用不强。全年卷烟制造业产量完成24.5万箱，同比持平；工业产值完成28.9亿元，增长5.0%。（二）受第二大产业饲料加工业生产大幅度下降的影响。全年饲料加工业产量完成5.9万吨，下降18.4%；工业产值完成1.8亿元，下降25.7%。由于受我市罗牛山农场猪场因搬迁进行技改而大半关停的影响，对猪饲料的需求量持续减少。（三）规模以上工业企业存量过少。

3.服务业发展平稳。第三产业增加值59.06亿元，同比增长10.6%。三产发展呈现的主要特点有：一是餐饮市场活跃，我区餐饮企业经过近两年转变经营理念、面向大众化，经营发展走上新常态，加上近年来城区扩大街道增多，大街小巷的水吧、冷饮店、大排档等如雨后春笋不断涌现；二是“互联网+”新型业态得到大力发展，惠农网、浪潮“菜筐子”网在我区公益市场建立分拣中心并开展配送，海南易买电子商务有限公司总部迁到我区。三是改造商业设施，推动府城老商业街区改造，甲子农贸市场建成使用，铁桥、城东农贸市场等一批农贸市场改造项目开工建设，大大改善了消费环境。四是旅游知名度提升，世外桃源养生度假区获“全国休闲农业与乡村旅游五星级企业”称号，田心思乐农庄、泮边休闲农庄、龙鳞农家乐、岭门农家乐荣获“2015年中国乡村旅游金牌农家乐”称号，甲子镇“古韵遗珠”历史文化旅游休闲区、大坡镇红色文化生态旅游休闲区2个主题片区完成初步规划。

（五）以棚户区改造、特色产业小镇为抓手，加快推进城乡一体化

强力推进棚户区改造，以棚改促建设，推进新型城镇化，基本完成滨江西路南段棚改区改造征收工作，启动滨江新城二期项目和红城湖片区项目。启动6个特色产业小镇建设工作，目前开展各镇产业规划编制，明确主导产业，形成产业支撑。云龙镇完成了丽江路、云美路、云定路、绿色慢行道、应急供水管线、排污管网（一期）、云定路路灯和多条乡村道路硬化工程，在全省率先实现了镇墟免费WIFI全覆盖；红旗镇城镇化建设项目有序推进，世界华侨华人交流中心开工建设；三门坡镇基础设施项目基本完工；旧州、龙塘、大坡、甲子等镇墟基础设施进一步完善；全省革命老区整村推进扶贫开发工作现场会在我区召开，大坡镇塔昌村被列为海南老区第一个美丽乡村项目和省级城乡统筹示范村；完成了主城区外七个镇的总规及镇区控规、谭文组团控规、新民北控规、66个行政村、704个自然村编制并通过专家评审；投入美丽乡村建设资金560万元，完成“九龙戏水”乡村文化休闲区3个重点村及大坡镇多谷屯村美丽乡村建设，红旗镇昌文湖村、三门坡镇桃村项目加紧建设。

（六）继续深化改革，发展活力不断增强

继续深化行政审批制度改革。严格执行行政审批服务标准，继续推进网上审批、网上申报、三级联动审批工作。出台我区第一批行政审批30项便民服务措施。贯彻落实好《海口市人民政府关于进一步下放行政管理事项的决定》，做好2015年市下放37个权项承接工作，并进一步做好强镇（街）扩权工作，下放云龙镇管理权项64项，下放其他镇（街）管理权限27项。

   继续推进农村土地制度改革。云龙镇试点工作基本完成，红旗镇率先在全市农村土地确权扩大试点工作中完成土地确权颁证工作，并成功举办全市土地确权现场会，其他各镇（街）土地确权工作有序推进，积极建立相应的土地流转服务体系。

试行城市管理行政执法体制改革，把城管打违中队下放到各个街道；试点环卫一体化改革PPP项目，推动环卫作业体制机制创新，探索政府花钱买服务、市场化运作、企业化经营、社会化服务、标准化监管的管理新模式。财政体制改革、国有企业改革等各项改革工作稳步推进。

（七）以“双创”促管理，城市品位提升

启动“双创”模式，全区共投入“双创”资金2.67亿元，推动城乡环境卫生治理、道路交通秩序治理、日常市容市貌治理、生态环境综合治理、公共安全秩序治理、城乡公共卫生治理等“六大治理”以及基础设施和农贸市场升级改造等工作，深入开展“为文明代言*点赞有礼、双创百场快闪进小区、火钳行动、小哨子*大文明”等系列活动，城乡面貌得到较大改观。“全区门前三包”责任书签订率100%、教育8万多家次；完成控违968宗、29.3万平方米，拆违885宗、75.3万平方米，分类处置工作基本完成；成功打造道客路、兴丹路及云龙镇、琼山二小等“双创”示范点；全面铺开农村垃圾收运处理工作，农村环境卫生大有改观；加快基础设施完善，提升城市功能，共改造小街小巷303条；以教育为引导，提升市民素质，大力宣传社会主义核心价值观、推进志愿者服务制度化、发挥道德模范示范作用、强化未成年人思想道德建设，不断拓宽宣传领域、覆盖面，传递正能量，营造崇德向上的社会氛围。

（八）加快公共服务体系建设，民生保障日益改善

进一步调整优化支出结构，在财政比较困难的情况下，不断加大对民生和社会事业的投入，全年民生支出16.23亿元，同比增长39.5%，占一般公共预算支出的77.1%。我区顺利通过“义务教育发展基本均衡区”省级督导评估和国家评估验收。就业形势良好，完成新增就业岗位累计12885人，失业再就业累计2278人，劳动力转移就业累计1920人。救助城乡低保12.4万人次，发放低保金2672万元；落实农村五保供养救助1.7万人次，发放资金816万元；发放医疗救助543.36万元，救助1757人次。甲子镇甲新村、旧州镇池莲村等一批老年人日间照料中心建成使用。深化基层医药卫生体制改革，卫生院基药使用率达81.3%，云龙镇卫生院门诊、谭文分院门诊楼和旧州镇卫生院公共卫生大楼项目竣工投入使用,新民分院门诊楼项目已基本完工，4间村卫生室建设基本完成，全面推行“先诊疗后付费”诊疗服务模式。扶贫工作成效明显，全区1368人实现脱贫。通过网络与纸质媒体，扩大“府城元宵换花节”影响力，搭建更具吸引力的城乡文化平台，区文化馆前期工作加快推进，新建7间行政村文化室，开展各类文化体育活动30场次，丰富群众的业余文化生活。红旗镇龙前村、三门坡镇美南村、大坡镇石桥村被评为海南省小康环保示范村。

2015年经济社会发展稳中有进、稳中向好，但发展中仍存在一些矛盾和问题：一是社会消费品零售总额、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入三项经济指标未完成年初预期目标；二是产业发展不快，经济增长内生动力不足，消费市场低迷，拉动经济作用不明显；三是工业结构单一，工业短腿现象未能得到有效解决；四是城镇化发展滞后，城市管理水平不高。这些问题需要在今后的工作中努力加以解决。

二、2016年国民经济和社会发展的预期目标

2016年是“十三五”开局之年，也是海口夺取“双创”全面胜利的决胜年，经济工作总体要求是：认真贯彻落实党的十八届五中全会和省委六届九次全会、市委十二届十次全会和区委十二届八次全会精神，深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，主动适应经济新常态，加快优化产业布局，推进城乡统筹发展，加强生态环境保护，进一步保障和改善民生，全面建设健康美丽幸福新琼山。

结合中央、省、市经济工作会议精神和琼山发展实际，根据区委、区政府对2016年经济工作总体要求，建议2016年全区经济社会发展的主要预期目标如下：地区生产总值增长8.5%-9%；固定资产投资力争增长30%左右；社会消费品零售总额增长8%左右；来源地一般公共预算收入增长9%左右；城乡居民人均可支配收入增长8%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长8%左右；农村常住居民人均可支配收入增长9%左右；城镇登记失业率控制在3%以内；完成市政府下达的节能减排指标。

    三、2016年经济社会发展的主要工作

（一）综合施策抓项目，有效投资取得新突破。坚持以项目带投资、以投资促发展，继续发挥投资对稳增长的关键性作用。2016年我区投资重点在棚户区改造、基础设施建设、城镇化等方面。一是棚户区改造项目，在完成滨江新城二期、红城湖片区等2015年启动的棚改项目的基础上，全力推动三丹片区、夏瑶二期、红城湖延长线片区等3个棚户区改造项目；二是基础设施项目建设，加快推进文坛路、省疗养院旁30米规划路、凤翔商贸城路网、大英山片区路网等一批城区路网道路建设和三仙大道、农村公路等一批镇域公路建设，构建便捷的交通路网体系。抓住特色产业小镇建设、风情小镇连廊建设契机，加快推进各镇镇墟基础设施建设完善。三是在公共服务领域推广政府和社会资金合作模式，逐步提高公共服务领域采用PPP模式的比例，在环境保护、教育、文体、医疗卫生等公共领域，鼓励采用PPP模式，吸引社会资本参与建设。四是加强投资项目的滚动可持续发展，坚持项目“建设一批、洽谈一批、储备一批”，按照我区发展实际及产业布局，在热带特色现代农业、文化产业、医疗健康、休闲旅游、现代物流、互联网等重点产业，招商策划包装一批有利于我区经济结构调整、科技含量高、产业链条长的项目，进一步壮大实体经济，增强发展后劲，保障我区经济可持续发展。

（二）加快产业转型升级，构建产业结构新体系。农业方面，擦亮现代农业王牌，补齐农业发展短板，以问题为导向，继续在农业品牌化、规模化、特色化上下功夫；继续推进旧州金芦荟现代农业产业园、海口万山种羊综合产业示范园、海口金棕榈苗木现代产业园、云龙美丹现代农业园等农业现代化项目；结合农业结构调整，大力发展蜜柚、辣木、莲雾、山茶油等特色农业，创建红旗“琼山红”蜜柚生产基地、云龙“中国红”莲雾生产基地、甲子山茶油生产基地、旧州“养生蔬菜”生产基地，促进特色畜禽养殖和淡水养殖业发展；继续实施商标富农战略，组织申报大坡胡椒地理标志，打造国家级知名品牌,注重品牌营销；积极扶持龙头企业、农民专业合作社，鼓励适度规模发展；引导扶持“互联网+农业”、体验式农业等新业态、新模式。工业方面，争取挖潜提质取得新成效，服务巩固云龙产业园发展，对现有工业挖潜提质，策划以承接主城区产业转移和农民工返乡创业平台的园区，重点抓好谭仙创业园和建材工业园的策划包装，加大招商引资，争取工业经济新增长点培育取得积极成效。服务业方面，以供给侧改革激发消费需求，促进消费市场繁荣；策划“琼台复兴计划”，深入挖掘府城历史文化，大力发展文化旅游产业，打造海口历史文化名城核心区，彰显府城历史文化魅力；优化房地产开发结构，加大产权酒店等旅游地产比重；积极推动日月广场建设，争取建成开业，辐射发展大英山商圈；大力推动凤翔商贸城建设，融入海口市椰海大道商贸物流走廊；争取启动南北蔬菜市场搬迁，推进农贸市场升级改造，完善乡镇商贸功能，激活农村消费需求。

    （三）突出落实改革创新，经济发展增添新动力。一是进一步推进行政审批服务标准化建设；做好市下放行政权限的承接及进驻各级服务（便民）中心工作，确保承接行政权限的正常运行；落实我区行政审批30项便民服务措施，提高工作效率和服务质量；全面落实“权力清单、责任清单、负面清单”工作。二是继续加快农村产权制度改革。继续推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，引导农村土地经营权有序流转。三是扎实推进东昌农场和国有企业改革等工作。

（四）统筹城乡发展，新型城镇化取得新成效。加快云龙工贸服务小镇、红旗花卉风情小镇、三门坡荔枝风情小镇、甲子猫眼互联网小镇、大坡胡椒风情小镇、旧州古韵风情小镇6个特色产业小镇建设，启动云龙、红旗、三门坡、大坡4镇“风情小镇连廊”项目前期工作。加快镇墟基础设施建设，重点改造镇墟道路和小街小巷。继续推进百个统筹城乡示范项目，重点加快云龙统筹城乡示范镇和示范项目，推进教育、卫生、文化等社会事业发展，提升城镇化水平；红旗中心镇建设要争取完成环湖路商业街及第二安置区项目用地征收工作，启动镇墟立面改造项目。

（五）全力推进“双创”，城市管理水平有新提升。继续开展“六大工程”整治工作，实现“美丽、整洁、畅通、有序”大提升，让市民共同享受更加优美、舒适、便捷、文明的人居环境。推进红城湖公园、凤翔公园建设；综合整治辖区内美舍河、龙昆沟、河口溪等水系，加快龙塘污水主管网的修复，提高江河道水环境质量；完善街巷基础设施、集贸市场标准化的升级改造等；实施“文化惠民”工程，完成区级文化馆建设。提升市民文明素养，继续抓好未成年人思想道德建设、学习型社会建设等创建活动，着力培养文明市民。

（六）织密民生保障网，公共服务水平有新提高。加大精准扶贫力度，打赢脱贫攻坚战，开展贫困户建档立卡，争取年内2339贫困人口脱贫。加快城乡统筹，做好重点群体的就业工作，全面落实更加积极的就业政策，完成“一区四镇”就业和社会保障服务设施项目建设。加快薄弱学校改造，提高义务教育办学水平，促进学前教育发展，推进中小学校学生饮水工程。完善社会救助机制，使社会救助及时公平公正，加快推进老龄人事业，争取启动区社会福利院迁址新建项目和新建2个老年人日间照料中心项目，推进红明农场敬老院公建民营试点项目建设。抓好一批社区服务场所、标准示范社区建设，推进社区调整增设和分设以及社区网格化管理工作。全面推进公共卫生服务均等化，加快镇卫生院、村卫生室标准化能力达标建设，部署启动“省级慢性病综合防控示范区”创建。重点抓好一批为民办实事项目，包括农村危房改造工程、农村道路畅通工程、文化娱乐场所建设、新增常年蔬菜基地等。进一步抓好消防、安全生产、计生、文体、食品安全、妇女儿童、科技等各项工作。

各位代表，2016年是“十三五”规划实施的第一年，我们要认真践行“三严三实”，大力弘扬“四种”精神，培植和涵养“大海胸襟、椰树风骨、三角梅品格”的特质，克难奋进，定向施策，精准发力，紧紧依靠全区人民共同努力，一定能够完成2016年经济社会发展目标，为全面建成小康社会打下坚实基础。