2024年海口市琼山区云龙镇人民政府预算公开

关于2023年海口市琼山区云龙镇财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的报告

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各位代表：

受镇政府委托，现将2023年海口市琼山区云龙镇财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席的人员提出宝贵意见和建议。

　　一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控有效控制后经济恢复发展的一年。在镇委镇政府的坚强领导和上级财政部门的大力支持帮助下，紧跟省、市、区工作步伐，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示，坚持迎难而上、稳中求进的工作总基调，大力提升政策效能，扎实推进高质量发展，统筹加强财政保障能力。按照上级财税部门下发的财税改革相关政策要求，坚持财政收支平衡，坚持有保有压，坚持以人民为中心的发展思想，认真履行职责，依法理财，扎实工作，攻坚克难，保证了全镇财政平稳运行，为云龙经济社会的全面发展提供了坚强的财力保障。

(一）来源地一般公共预算收入执行情况

2023年，来源地一般公共预算收入完成19193万元，同比增加14119万元，同比增幅278%，完成年度预算的329%。按照收入科目分类：增值税5798万元，同比增加4959万元；营业税0万元；企业所得税10810万元，同比增加10087万元；个人所得税404万元，同比增加45万元；土地增值税1174万元，同比减少1123万元；房产税101万元，同比增加2万元；契税228万，同比增加74万元；城市维护建设税300万元，同比增加119万元；城镇土地使用税333万元，同比减少3万元；车辆购置税0万元；印花税41万元，同比减少41万元；环境保护税4万元，同上年持平。

（二）一般公共预算总收支执行情况

2023年，一般公共预算总收入完成7205万元（预计数，下同），同比增加304万元，增幅4.41%，仅完成年度预算的76.19%，其中：地方一般公共预算收入2422万元，一般性转移补助2940万元,体制补助25万元，上年结转438万元，上级专项补助1380万元。2023年，一般公共预算总支出完成7205万元（预计数，下同），同比增加304万元，增幅4.41%，其中：基本支出2005万元，同比增加307万元，增长18.08%，项目支出5200万元，同比减少3万元，下降0.06%。按照功能科目分类：一般公共服务支出3573万元；文化体育与传媒支出13万元; 社会保障和就业支出1084万元；卫生健康支出251万元；节能环保支出9万元；城乡社区支出4万元；农林水支出2118万元；交通运输支出20万元; 住房保障支出129万元；灾害防治及应急管理支出1万元；其他支出3万元。

（三）政府性基金预算收支执行情况

2023年，政府性基金收入839万元，同比增加502万元，上升148.96%。政府性基金支出839万元，同比增加502万元，上升148.96%。

2023年，全镇财政预算总收入完成8044万元，全镇财政预算总支出8044万元，收支相抵平衡，预算执行情况良好。

二、2023年财政运行主要特点

（一）多举措抓收支，全力确保财政平稳运行

一是大力抓税源，力争应收尽收。科学判断收入形势，强化重点领域、重点行业等税源的动态性分析，确保收入可持续性。2023年，来源地一般公共预算收入完成19193万元，来源地税收收入比上年有所增加。二是统筹存量资金有效衔接财力。一年来，我镇继续积极对各单位结转结余资金清理回收，加强各类存量资金与当年预算财力之间的统筹衔接,全面盘活用好各类存量资金。三是全力加强沟通协调，积极争取上级资金，确保重要项目落地有资金保障。在全省上下财力缺口的情况下，镇委镇政府积极研究上级支持云龙经济发展的各项政策措施，及时掌握省市区财政政策和资金信息，提前摸准政策导向，围绕全区经济发展战略目标，主动搞好对接，全力配合区级各相关行业部门做好向上争取资金工作。2023年，云龙镇上级专项补助1380万元，比上年略有增长。

（二）压减一般支出，重点保障民生项目实施

2023年，在优先保障“三保”支出前提下，严把支出关口，优化支出结构，在资金使用上更加精打细算、讲求绩效，集中财力保重点民生项目支出。严格执行年度预算，全年不再追加“三公经费”及其他公用经费等一般性支出，因公出国（境）费和公务接待费均为0元。除了人员支出外，预算执行中做到了不再追加“三公经费”和其他公用经费等一般性支出。持续坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，以最大限度满足人民群众生活生产需求为第一要务，继续加大重点民生实事项目投入，让发展红利更多惠及云龙百姓。

（三）认真履行基层财政职责，确保财政资金使用规范高效安全运转

2023年，坚持围绕全省财政数据大集中管理和整合，积极推行财政预算管理一体化体制改革，利用信息系统全流程整合预算编制、预算执行、绩效管理等业务环节，实现预算全过程闭环管理，加强财政资金监管，规范财政业务工作环节，进一步提高财政资金使用效益。一是规范预算管理，严格控制各项财政支出预算。二是进一步加强财政资金监管力度，落实乡村振兴基层财政部门工作职责，护航专项资金高效安全运转。三是加强财政资金的抽查巡查工作力度，采取电话询问和进村入户的方式抽查检查补贴资金是否按时足额发放到农户手中，是否出现侵占挪用情况等。四是加强打造阳光透明财政，按时规范地将云龙镇本级政府预算报告和相关报表说明放在琼山区政府网站上公开。五是定时跟踪财政资金支出进度，与相关部门沟通、督促项目进度等方式，及时形成支出，发挥资金效益。六是提升绩效管理水平。全部预算项目附带绩效目标，在年度终了后，组织各预算单位开展预算执行情况绩效自评工作，进一步树立“花钱必有效，无效必问责”的理念。

2023年，在全镇上下共同努力下，财政收支平稳运行，保障了我镇经济发展、社会管理、民生改善等重点任务有序推进，取得了一定成绩。但也同时存在不少困难和问题，云龙镇财力蛋糕有待做大，现代服务业发展有待加速，新兴经济产业有待提升，财源基础仍较为薄弱。这些问题，需要我们在今后的工作中，继续采取有力措施，逐步加以解决。

三、2024年财政预算（草案）

2024年是海南自由贸易港封关运作的关键之年，在国家“十四五”规划布局之下，落实发挥财政职能作用，做好财政工作为自贸港经济建设保驾护航的意义重大。

（一）指导思想和预算安排原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和省、市上级党代会精神，全面落实“一本三基四梁八柱”战略框架，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，落实《预算法》及《预算法实施条例》。按照全市财政工作会议部署，坚持以政领财、以财辅政，加强财政资源统筹，优化支出结构，集中财力办大事，为加快推动云龙城乡融合发展提供坚强的财力保障。

根据上述指导思想，2024年财政预算安排和财政工作着重把握以下原则：坚持“资源统筹”，强化大事要具有保障能力；坚持 “过紧日子”，压缩行政成本节用裕民；坚持“量入为出，量力而行”；坚持实事求是，科学预测，与经济社会发展水平相适应；坚持“健全分配机制”，兜住“三保”底线，严控一般性支出，降低行政运行成本；坚持“突出重点”，积极整合财力保障重大战略，重大部署、重大项目实施；坚持“提质增效”，精准实施财政政策和资金双供给。

（二）一般公共预算收入增长目标

    2024年，来源地一般公共预算收入增长的目标确定为15%左右，预计全年完成22072万元，同比增加2879万元。地方一般公共预算收入目标确定为同口径增长15%左右，完成2786万元。   

（三）一般公共预算总收支安排

全岛临近封关，自贸港政策红利加速释放，带动基础设施建设和招商引资工作快速推进，预计将为我镇带来较大税源。按照原《计划单列镇分税制财政管理体制改革方案（试行）》测算，2024年一般公共预算总收入安排7717万元，其中：区财预给体制补助款3000万元（含地方一般公共预算收入），保正常运转3202万元（其中：基本支出2026万元，区财确保项目支出1176万元），上年结转135万元，上级专项补助1380万元。2024年一般公共预算总支出安排7717万元，其中：基本支出2026万元，一般性项目支出4176万元，上年结转135万元，上级专项补助项目支出1380万元。

(四）政府性基金收支安排情况

云龙镇本级没有政府性基金预算收支安排，仅有上级补助

收支预算安排。根据2023年政府性基金上级补助收支完成情况，预计2024年政府性基金上级补助收入1035万元，其中：上年结余结转197万元，上级专项补助838万元。2024年政府性基金上级补助收入安排支出1035万元，上年结转本年支出197万元；上级专项补助支出838万元。

（五）镇本级各预算单位一般公共预算具体安排情况

1.云龙镇政府支出预算总安排4355.8万元，其中：基本支出780.2万元，三公经费5万元，项目支出3570.6万元。具体项目支出预算为：综合事务196万元，基层党建事务90万元，纪检工作经费5万元，社会综合治理事务90万元，镇街禁毒经费70万元，网格员经费173.51万元，镇街乡村振兴工作队工作经费26.4万元，文教卫体事务100万元，产业发展事务100万元，镇域城乡规划事务300万元，环卫一体化经费800万元，环境综合治理事务25万元，计划单列镇和统筹城乡示范镇建设10万元，镇村基础设施建设480万元，临聘人员经费44.834万元，人大事务3万元，为民办实事经费28万元，疫病防控经费15万元，精神文明建设宣传文体经费50万元，武装工作经费8万元，“两站两员”建设工作经费35.48万元，消防站运转165.15万元，定额补贴经费511.72万元，村（居）委会等办公经费243.5万元。

2.云龙财政所支出预算总安排209.8万元，其中：基本支出157万元，三公经费2.5万元，项目支出50.3万元。具体项目支出预算为：综合事务15万元，村帐镇监管事务5万元，临聘人员经费30.3万元。

3.云龙农业服务中心支出预算总安排451万元，其中：基本支出254万元，项目支出197万元。具体项目支出预算为：涉农事务65万元，临聘人员经费29.68万元，农业服务中心专职人员经费34.8万元，水浸区粮差补助41.344万元，综合事务26.2万元。

4.云龙镇社会事务服务中心支出预算总安排404.7万元，其中：基本支出319.5万元，项目支出85.2万元。具体项目支出预算为：综合事务18万元，社会服务中心计生专干经费24.72万元，临聘人员经费42.43万元。

5.云龙镇市政服务中心支出预算总安排326万元，其中：基本支出251万元；项目支出75万元。具体项目支出预算为：综合事务75万元。

6.云龙镇综合行政执法中队支出预算总安排389.5万元，其中：基本支出196.5万元；项目支出193万元。具体项目支出预算为：综合事务57万元，临聘人员经费136万元。

7.云龙镇建设服务中心支出预算总安排65.1万元，其中：基本支出60.1万元；项目支出5万元。具体项目支出预算为：综合事务5万元。

（六）年初预算安排上年结转支出332万元，其中：一般公共预算上年结转项目安排支出135万元，政府性基金预算上年结转项目安排支出197万元。

（七）年初预算安排上级专项补助收入支出2218万元（与上年持平），其中：一般公共预算上级专项补助项目支出1380万元，政府性基金上级专项补助收入安排支出838万元。

（八）2024年预算指标提前下达及执行支出情况

根据《预算法》规定，预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出，参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，法律规定必须履行支付义务的支出，以及安排用于自然灾害等突发事件处理的支出。预算草案在本级人民代表大会批准前已提前下达上年结转指标135万元（不含国库集中支付结余），提前下达云龙镇本级2024年度预算指标5928万元，其中，基本支出预算指标2026万元；项目支出预算指标3902万元。

四、2024年财政工作主要思路

2024年，财政部门将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，一以贯之落实《预算法》及《预算法实施条例》，主动作为，加力抓好财源建设，培植收入增长点，增加财政收入，确保镇委镇政府重点工作财力保障。按照“保工资、保运转、保基本民生”要求，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，在优先保障“三保”的前提下，重点保障重要民生项目支出，确保全年预算目标和财政各项工作任务顺利完成。

（一）继续加大招商引资力度，培育新税源，不断提升财政保障能力。紧抓海南自贸港建设契机，加强自贸港财税优惠政策解读和宣传，加大招商引资工作力度，争取更多的企业注册和落户云龙。在服务好工业园区的同时，加快推进乡村振兴、海南热带花卉（拍卖）交易市场配套区、村镇公共基础设施建设等重大民生项目落地，以抓项目促发展，以促发展推动财源建设，不断拓展新的财源增量。同时加大力度宣传减税降费政策，鼓励民间投资、激励就业和创业、推进技术创新，加快发展服务型经济，实现经济增长，确保税源。

（二）继续加大力度沟通协调，积极争取上级资金，确保重要项目落地云龙。积极研究上级支持云龙经济发展的各项政策措施，及时掌握省市区财政政策和资金信息，提前摸准政策导向，围绕全区经济发展战略目标，主动搞好对接，全力配合各相关行业和部门做好向上争取资金工作。一是继续引导和鼓励各部门积极争取上级补助和奖励资金，摸清项目进展，协调解决争取资金中存在的困难和问题，确保资金及时到位。二是继续为各部门提供项目政策信息，认真深究上级专项转移支付的支持方向及政策规定，会同相关部门做好项目的推介和上报。

（三）继续认真审核各部门预算项目信息，进一步提升财政事前监督效果。认真落实中央和省、市、区有关要求，从严从紧核定“三公”经费预算，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，严格控制车辆报废更新，降低公务用车运行成本。除人员补助等据实结算以及重点和刚性项目资金外，其他经常性项目资金只减不增。加大对相关支出事项必要性和合理性审核力度，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，从严控制会议、培训、差旅等一般性支出预算。严格执行全面停止楼堂馆所建设规定，一律不安排新建政府性楼堂馆所建设资金及包括培训中心在内的各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所维修改造资金。扩大绩效目标管理范围，强化绩效责任，镇本级所有项目都要求设定绩效目标，一律不安排无绩效目标设定项目资金。

各位代表，做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受人大监督指导，立足我镇经济社会发展全局，通力合作，扎实做好财政各项工作，充分发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为加快推动云龙城乡融合发展做出财政应有的担当。

2024年琼山区云龙镇政府预算大本公开资料(1)