琼山区2024年1-4月经济运行情况分析报告

1-4月琼山区工业总产值、交通运输业及营利性服务业营业收入持续增长，但固定资产投资总额、批零业商品销售额、住餐业营业额及一般公共预算收入等增幅呈现回落的趋势。

一、规上工业生产加快增长

4月，在烟草制造业、水生产和供应业、钢结构制造业三大行业的带动下，当月产值完成54831万元，同比增长14.2%。1-4月产值累计完成244570万元，同比增长6.9%，比1-3月加快1.5个百分点。

1-4月累计产值达到9000万元以上行业情况。1. 烟草制造业173938万元，增长5.1%；2.水泥制品制造业15883万元，下降1.8%；3.净水设备制造业12345万元，下降13.9%;4.自来水生产和供应业11859万元，增长53.9%；5.钢结构制造业11123万元，增长67.5%；6.塑料制品制造业9484万元，增长1.6%。

存在问题：全区规上企业产值下降的企业数量达到一半，主要是从事净水设备制造业、水泥制品制造业、保健品制造业和中药饮片加工的企业产值下降较大。

二、固定资产投资回落较明显

1-4月固定资产投资总额完成357385万元，同比下降16.1%，比1-3月回落15.8个百分点，其中不含云龙产业园的投资总额完成351819万元，同比下降11.0%，比1-3月回落12.8个百分点。

从投资分类上看，房地产投资和其他投资均呈现下降的趋势。1.房地产开发项目83个，完成投资214544万元，同比下降20.4%，房地产开发投资占投资总额60.0%。房屋销售面积18.91万平方米，同比下降15.2%；房屋销售额300262万元，同比下降21.7%。2.其他非房地产投资项目221个，完成投资142841万元，同比下降8.5%，占投资总额40.0%。3、1-4月建安工程投资额202704万元，同比下降17.3%。

存在问题：固定资产投资总额由一季度的正增长转为负增长，房地产开发投资、非房投资、房屋销售面积及建安工程投资额均呈现下降的趋势，影响到全区建筑业和房地产业增加值的增长。

三、限上批发业销售额略有下降

1-4月限上批发业商品销售额完成906978万元，同比下降1.3%，从主要行业上看，五个主要限上批发行业销售额呈现两增三降。

两个增长的行业情况：1.烟草制品批发业679889万元，增长2.8%；2.胡椒批发业15306万元，增长131.2%；

三个下降的行业情况：1.矿产品批发业23896万元，下降14.4%；2.电子设备批发业54916万元，下降25.2%。3.西药及医疗器材批发业19026万元，下降55.0%。

存在问题：一是烟草制品批发业拉动作用有限；二是矿产品、电子设备、西药及医疗器材批发业商品销售额下降幅度过大。

四、免税等限上零售业销售额持续下降

1-4月限上零售业商品销售额（含批发）完成201862万元，同比下降14.8%，其中限上零售业商品零售额完成193652万元，同比下降16.1%。从主要行业上看，六个限上零售行业销售额呈现两增四降。

两个增长的行业情况：1.液化石油气零售业销售额5676万元，增长0.7%；2.手机零售业销售额77400万元，增长10444.9%。

四个下降的行业情况：1.免税商品销售额100453万元，同比下降50.0%；2.机动车燃油业销售额2720万元，下降2.0%；3.汽车零售业1988万元，下降45.1%；4.综合零售业7977万元，下降25.2%。

存在问题：主要是免税商品销售额降幅高达50.0%，严重拉低了全区限上零售业商品零售额的增长。

五、限上住餐业营业额降幅加大

1-4月限上住宿和餐饮业营业额完成21315万元，同比下降8.1%，降幅比1-3月加大5.9个百分点。其中，客房收入9071万元，同比下降8.1%，降幅比1-3月加大13.3个百分点；餐费收入11572万元，同比下降9.5%，降幅比1-3月加大1.4个百分点。

存在问题：一是限上客房收入和餐费收入的降幅均比一季度加大；二是今年有6家限上住宿和餐饮业停业，营业额同比共减少1927万元，拉低了全区限上住宿和餐饮业营业额的增长。

六、规上交通运输业持续高增长

1-4月恰逢春节期间，我省旅游红火，带动了我区铁路等交通运输量的增长，规上交通运输业营业收入完成144802万元，同比增长9.8%，带动了全区交通运输业的较快增长。

七、规上营利性服务业营业收入大幅度增长

1-4月全区30家规模以上服务业企业营业收入137742万元，同比增长106.1%。营业收入增长的单位有12家，营业收入下降的企业有18家；营业利润426万元，同比增加747万元；用工人数2265人，同比下降15.1%；应付职工薪酬9284万元，同比下降40.3%。四个主要规上其他营利性服务业营业收入呈现两增两降。

两个增长的行业情况：1.规上租赁和商务服务业8817万元，同比增长3.6%，四月有1家规上商务服务企业从龙华区迁至琼山区办公，该企业的营收增幅较大，推动全区规上租赁和商务服务业增速由一季度的下降转为上升。2.规上科研和技术服务业107503万元，同比增长194.8%，增长的主要原因是工程设计类及监理类企业工程项目的结算节点增多，导致收入大大增加。

两个下降的行业情况：1.规上旅行社及相关服务业20172万元，同比下降1.3%；2.规上文化、体育和娱乐业1250万元，同比下降11.7%。

存在问题：一是我区规上旅行社及相关服务业共7家，营业收入下降的有4家，占比57.2%。二是我区规上租赁商务服务业企业共4家，营业收入下降的有3家，占比75%，主要是演出行业和电影放映行业营收降幅较大。

八、一般公共预算收入增幅回落

全口径一般公共预算收入4月完成63290万元，同比下降23.6%；1-4月完成245812万元，同比下降0.01%，比一季度回落11.7个百分点。其中，地方一般公共预算收入4月完成14277万元，同比下降2.7%；1-4月完成49790万元，同比增长6.3%，比一季度回落4.1个百分点。一般公共预算支出4月完成38841万元，同比增长3.6%；1-4月完成149673万元，同比增长10.7%。

（一）全口径一般公共预算收入：1-4月全口径一般公共预算收入较大的税种:消费税76283万元,增长1.3 %;增值税65618万元，下降1.9%；企业所得税48248万元，下降6.8 %；个人所得税14408万元，增长43.1%；土地增值税2999万元，下降75.4%；契税9374万元，增长22.3%；城建税9372万元，下降2.3%。

（二）一般公共预算支出：1-4月一般公共预算支出较大的科目：一般公共服务支出18167万元，增长7.0%；教育支出33208万元，下降21.5%；社会保障和就业支出41107万元，增长73.0%；卫生健康支出14269万元，下降3.6%；城乡社区支出8531万元，下降31.9%；农林水支出17106万元，增长52.2%；住房保障支出8039万元，增长36.9%。

存在问题：面临公共预算收入增长乏力、税源结构较为单一、新增税源财力贡献不足等问题。从税种看，增值税、企业所得税、土地增值税三大主体税种均出现不同幅度下降，下降率分别为1.9%、6.8%、75.4%。

九、经济运行走势研判

从1-4月规模以上企业经营情况来看，我区主要经济还处于较缓慢的发展形势，甚至有部分主要经济指标的增速较一季度有所回落，与上半年的目标增速还有较大的差距，特别是固定资产投资总额、建安工程投资额、社会消费品零售总额、商品房屋销售面积等指标呈现负增长的态势，地方一般公共预算收入有持续下滑的趋势。为此，全区各部门要进一步增强责任感和紧迫感，紧盯经济发展的目标任务，加强经济运行调度，把握重点精准发力、挖潜增效，持续扩大有效投资和促进消费，不断提升抓经济发展的工作能力、效率和质量，努力完成全区上半年各项经济目标任务。