琼山区2023年1-5月经济运行分析报告

1-5月琼山区的主要经济指标总体运行比一季度趋好，规模以上工业总产值保持增长的势头；住宿餐饮业营业额和财政收入实现两位数增长；规模以上服务业营业收入由负转正；固定资产投资总额降幅收窄。

一、规模以上工业生产增速趋缓

5月份由于烟草制造业减产产值下降7.6%等因素影响，全区规上工业总产值当月下降，1-5月累计增速也减缓。全区规上工业总产值5月完成47827万元，同比下降0.9%；1-5月累计完成274732万元，同比增长5.5%,比1-4月6.9%的增速回落1.4个百分点。我区现有规上工业企业19家，1-5月产值有10家增长、9家下降。从主要行业上看，十二个主要规上工业行业产值呈现七增五降的局面。

（一）七个增长的行业情况

1.烟草制造业196474万元，增长7.6%；

2.净水设备制造业17153万元，增长13.1%；

3.水泥制品制造业21055万元，增长22.4%；

4.自来水生产和供应业10161万元，增长26.8%；

5.钢结构制造业8435万元，增长7.1%；

6.螺旋藻保健品制造业1480万元，增长6.1%；

7.太阳能发电3403万元，增长11.1%。

（二）五个下降的行业情况

1.塑料制品制造业9301万元，下降20.4%；

2.纸制造业2174万元，下降12.5%；

3.机动车牌制造业1926万元，下降44.0%；

4.加工设备制造业106万元，下降94.3%。

5.中药饮片加工3045万元，下降2.1%。

二、固定资产投资降幅收窄

全区5月份固定资产投资总额完成101889万元，同比增长15.5%，比上年同期明显加快；1-5月固定资产投资总额完成527638万元，同比下降4.5%，比一季度-23.2%的降幅收窄18.7个百分点。其中不含云龙产业园的投资总额完成494225万元，同比下降6.5%，比一季度-23.4%的降幅收窄16.9个百分点。

从投资分类上看：1.房地产开发项目89个，完成投资329314万元，增长103%，房地产投资占投资总额62.4%。房地产项目房屋施工面积511.5万平方米，增长3%；其中：本年新开工面积39.3万平方米，增长41%。房屋销售面积26.81万平方米，增长218.8%；房屋销售额463605万元，增长226.2%。2.其他非房地产投资项目190个，完成投资198324万元，下降49.2%，占投资总额37.6%。

截止至5月我区投资形式还是非常严峻的，为保证今年固定资产投资目标任务的完成，建议以项目为主抓手。一是切实加强项目检查和调度，加快项目建设进度，督促加大项目投资力度。二是千方百计、多渠道筹措建设资金，缓解项目建设资金短缺瓶颈。三是加大项目审批、规划选址、环境评价、土地征用等方面协调服务力度，为项目顺利实施创造良好条件。

三、限上批发业销售额略有下降

全区5月份限上批发业商品销售额134878万元，同比下降1.8%。1-5月限上批发业商品销售额923854万元，同比下降0.2%。我区现有限上批发业企业共25家，1-5月销售额有13家增长、12家下降。从主要行业上看，五个主要限上批发行业销售额呈现两增三降。

（一）两个增长的行业情况

1.烟草制品批发业773716万元，增长3.5%；2.西药及医疗器材批发业45998万元，增长40.0%。

（二）三个下降的行业情况

1.矿产品批发业33833万元，下降8.5%；2.建筑材料批发业6691万元，下降48.1%；3.机械设备批发业26174万元，下降40.0%。

四、免税等限上零售业恢复较慢

全区5月份限上零售业商品销售额43306万元，同比下降19.0%。1-5月限上零售业商品销售额344307万元，同比增长1.5%。我区现有限上零售业企业共19家，1-5月销售额有8家增长、11家下降。从主要行业上看，六个限上零售行业销售额呈现三增三降。

（一）三个增长的行业

1.综合零售业99951万元，增长490.1%；2.汽车零售业5602万元，增长244.5%；3.机动车燃油零售业3508万元，增长9.8%。

（二）三个下降的行业

1.免税商品零售业222007万元，下降26.9%；2.家电零售业1202万元，下降21.3%；3.液化石油气充气装零售业3420万元，下降25.2%。

五、住宿和餐饮业营业额恢复性增长

全全区5月份限上住宿和餐饮业营业额4918万元，同比增长14.6%。1-5月限上住宿和餐饮业营业额24210万元，同比增长26.6%。其中：客房收入6844万元，同比增长81.9%；餐费收入15773万元，同比增长10.5%。

我区现有限上住宿业企业共15家，1-5月营业额有12家增长、3家下降。限上餐饮业企业共22家，1-5月营业额有15家增长、7家下降。

六、规模以上服务业营业收入由负转正

1-5月全区41家规模以上服务业单位营业收入286206万元，同比增长3.6%，比1-4月下降6.6%回升10.2个百分点，实现由负增长转为正增长。营业收入增长的单位有22家，营业收入下降的企业有19家；营业利润61448万元，同比亏损减少48456万元；用工人数15822人，同比下降4.9%；应付职工薪酬91878万元，同比下降1.5%。

（一）营利性行业营业收入情况

1-5月全区34家营利性行业单位营业收入241946万元，同比增长4.1%，比1-4月下降5.2%回升9.3个百分点。按主要行业分：

1.交通运输业163370万元，同比增长62.2%，主要是疫情管控结束后，客流量剧增；

2.物业管理和房地产中介服务业5334万元，同比下降8.4%；

3.租赁和商务服务业（不含旅行社）5151万元，同比下降30%，主要是机械设备租赁方面回款慢；

4.旅行社及相关服务业17905万元，同比增长339.7%，主要是因为旅游市场的恢复，客流量增加，营收增长；

5.文化、体育和娱乐业1295万元，同比增长9.3%。

6.科学研究和技术服务业48891万元，同比下降56.8%，主要是个别企业因年底工程业务结算慢，本年新签项目暂未开展，导致营收下降。

（二）非营利性行业营业收入情况

1-5月全区7家非营利性行业营业收入44260万元，同比增长0.7%，比1-4月下降13.6%回升14.3个百分点。按主要行业分：1.环境卫生管理业25043万元，同比下降2%。2.航空培训教育15703万元，同比增长3.2%。3.卫生和社会工作3514万元，同比增长11.2%。

规上服务业行业总体营业利润仍然亏损，建议相关部门加大对我区规上服务业的扶持力度，帮助企业纾困解难。

七、一般公共预算收入保持两位数增长

我区来源地一般公共预算收入5月完成51420万元，同比增长29.0%；1-5月完成297248万元，同比增长14.9%。其中，地方一般公共预算收入5月完成11898万元，同比增长54.4%；1-5月完成58734万元，同比增长11.1%。当月和累计收入均实现两位数的增长。

4月和5月一般公共预算收入增幅较高的原因是上年同期因疫情出台留抵退税政策使到基数较小，该留抵退税政策已在上年底取消，再加上今年我区加大清算追缴力度，促使消费税、增值税和企业所得税等较大幅度增长。

（一）来源地一般公共预算收入情况

1-5月来源地一般公共预算收入297248万元，同比增长14.9%。收入较大的税种是:消费税79093万元,增长8.6%;增值税84831万元，增长72.0%；企业所得税71868万元，增长19.3%；个人所得税10747万元，增长8.2%；土地增值税15417万元，下降62.5%；契税10217万元，增长74.2%。

（二）一般公共预算支出情况

1-5月一般公共预算支出165272万元，增长59.3%。支出较大的科目是：一般公共服务支出18074万元，增长13.9%；教育支出43815万元，增长67.3%；社会保障和就业支出43820万元，增长224.8%；卫生健康支出17668万元，增长38.3%；城乡社区支出13084万元，下降10.8%；农林水支出14469万元，增长10.0%；住房保障支出5988万元，增长91.3%。

八、经济运行走势研判

从1-5月规模以上企业经营情况来看，我区主要经济还处于较缓慢复苏的态势，总体经济虽然比一季度趋好，但与我区上半年主要经济指标的预期目标相比还有较大的差距，1-5月超过预期目标增速的主要指标有4个,未达到预期目标增速的主要指标有10个，其中有6个指标是负增长。为此，全区各部门和各镇街要进一步增强责任感和紧迫感，紧盯经济发展的目标任务，加强经济运行调度，把握重点精准发力、挖潜增效，持续扩大有效投资和促进消费等服务，不断提升抓经济发展的工作能力、效率和质量，努力实现我区上半年“双过半”的经济目标任务。

（一）1-5月超过预期目标增速的主要指标有4个, 预计在上半年也将超过预期目标增速。

1.商品房屋销售面积增长218.8%；

2.规上交通运输业营业收入增长62.6%；

3.限上住宿和餐饮业营业额增长26.6%；

4.规上旅行社及相关服务营业收入增长339.7%。

（二）1-5月未达到预期目标增速的主要指标有10个，其中有6个指标是负增长。

1.规上工业总产值增长5.5%；

2.限上零售业销售额增长1.5%；

3.规上文体娱乐业营业收入增长9.3%；

4.地方一般公共预算收入增长11.1%；

5.限上批发业销售额下降0.2%；

6.固定资产投资总额下降6.5%；

7.建安工程投资额下降0.2%；

8.免税商品零售额下降27.4%；

9.规上租赁和商务服务业营业收入下降30.0%；

10.规上科研和技术服务业营业收入下降56.8%。