琼山区2023年1-2月经济运行情况分析报告

一年之计在于春，琼山区以“开局即冲刺，起步就要争先”的姿态，扎实做好抓项目促投资、以消费拉增长等各项工作，全力冲刺一季度经济发展“开门红”。1-2月全区经济运行开局平稳，逐渐恢复回暖，市场信心增强，各项经济指标稳中有升。规上工业、批发业、住餐业、交通运输业收入增长较好，固定资产投资总额同比增长5.2%（不含云龙产业园），但免税等零售业、其他营利性服务业和非营利性服务业以及一般公共预算收入呈现负增长。

一、规模以上工业生产增长较快

在烟草制造业和钢结构制造业等产业的带动下，1-2月全区规上工业企业总产值2月三位数增长，1-2月累计两位数增长，2月单月完成44169万元，同比增长103.8%；1-2月累计完成114667万元，同比增长14.6%，增速在全市各区中排名第二（龙华区增长28.3%排首位）。在我区10个工业主要行业中，有7个行业产值增长，3个行业产值下降。

（一）产值增长的主要行业。

1. 烟草制造业92500万元，增长22.6%；2.水泥制品制造业5807万元，增长0.2%；3.自来水生产和供应业3216万元，增长1.0%；4.钢结构制造业2698万元，增长612.6%；5.机制纸制造业744万元，增长31.3%；6.螺旋藻保健品制造业445万元，增长78.6 %；7.太阳能发电954万元，增长34.6%。

（二）产值下降的主要行业。

1.净水设备制造业3951万元，下降33.9%；2. 塑料制品制造业2310万元，下降26.8%；3. 中药饮片加工1206万元，下降11.1%。

二、固定资产投资低速运行

1-2月固定资产投资总额完成131592万元（含云龙产业园），同比下降0.3%，其中不含云龙产业园的投资总额完成129506万元，同比增长5.2%。投资主要依靠凤翔观邸项目、红城湖C23-5地块棚改回迁房项目等房地产开发项目的拉动。

（一）从投资分类上看：1.房地产开发项目82个，完成投资91028万元，增长172.3%，房地产投资占投资总额69.2%；房地产项目房屋施工面积512.4万平方米，增长7.2%。其中：（1）本年新开工面积16万平方米，增长70%；（2）房屋销售面积3.9万平方米，增长29.1%；（3）房屋销售额62683万元，增长22.8%。2.其他非房地产投资项目192个，完成投资40564万元，下降58.8%。

（二）1-2月投资超过5000万元的项目有：1.现代凤翔观邸项目三期完成投资21520万元；2.海口市红城湖C23-5地块棚改回迁房项目完成投资14035万元；3.海南航芯高科技产业园项目完成投资5502万元；4.海口塔项目完成投资5322万元；5.海口十里春风项目完成投资5256万元。

（三）下一步措施建议：1.主动做好招商引资，引入优质企业和大项目，加快新开工项目和已开工项目的投资进度，做大投资增量；2.及时纳统有土地款和征拆款的新开工项目；3.加大重点项目的服务力度，积极盘活挖潜，努力挖掘投资增量，填补投资缺口。

三、批发业保持稳增长，免税等零售业仍低迷

主要受免税品销售额持续下降的影响，全区2月份限额以上批发和零售业商品销售额192815 万元，同比下降1.9%；1-2月限额以上批发和零售业商品销售额669419万元，同比增长2.8%。

（一）我区现有限上批发业企业共27家， 2月份限上批发业商品销售额118749万元，同比增长6.0%。1-2月限上批发业商品销售额502389万元，同比增长6.2%。1-2月销售额有15家增长、12家下降。从主要行业上看，五个主要批发行业销售额呈现三增两降。

三个增长的行业：1.烟草制品批发业432387 万元，增长6.4%；2.西药及医疗器材批发业28957万元，增长39.8%；3.机械设备批发业12905万元，增长110.8%。

两个下降的行业：1.矿产品批发业11707万元，下降53.2%；2.建筑材料批发业3111万元，下降25.3%。

（二）我区现有限上零售业企业共20家，2月份限上零售业商品销售额74067万元，同比下降12.4%。1-2月限上零售业商品销售额167030万元，同比下降6.2%。1-2月销售额有9家增长、11家下降。从主要行业上看，六个零售行业销售额呈现四增两降。

 四个增长的行业：1.汽车零售业1667万元，增长617.7%；2.机动车燃油零售业1280万元，增长14.8%；3.液化石油气充装零售业2228万元，增长95.7%；4.综合零售业4876万元，增长11.6%。

两个下降的行业：1.免税品零售业114766万元，下降31.4%；2.家电零售业450万元，下降2.8%。

四、住宿和餐饮业营业额恢复性增长

2月份限上住宿和餐饮业营业额4403万元，同比增长17.1%。1-2月限上住宿和餐饮业营业额7950万元，同比增长7.8%。其中：

客房收入2442万元，同比增长17.4%；餐费收入5374万元，同比增长3.2%。我区现有限上住宿业企业共14家，1-2月营业额有6家增长、8家下降。限上餐饮业企业共23家，1-2月营业额有12家增长、11家下降。

五、规模以上服务业营业收入低速增长

1-2月全区40家规模以上服务业单位营业收入111218万元，同比增长0.9%，营业收入增长的单位有25家，营业收入下降的企业有15家；营业利润-41213万元，同比亏损增加8830万元；用工人数16083人，同比下降7.3%；应付职工薪酬32000万元，同比增长0.6%。从行业上看：

（一）营利性行业营业收入增长。1-2月全区33家营利性行业单位营业收入93662万元，同比增长2.7%。按主要行业分：

1.交通运输和邮政业57803万元，同比增长13.7%；2.物业管理和房地产中介服务业1872万元，同比下降17.2%；3.租赁和商务服务业（不含旅行社）1779万元，同比增长9.3%；4.旅行社及相关服务业7045万元，同比增长285.8%；5.文化、体育和娱乐业779万元，同比下降19.4%。6.科学研究和技术服务业24384万元，同比下降27.7%。

（二）非营利性行业营业收入下降。1-2月全区7家非营利性行业营业收入17556万元，同比下降7.6%，特别是规上旅行社及相关服务业营业收入同比增长285.8%。按主要行业分：

1.环境卫生管理业10548万元，同比增长3.7%。2.航空培训教育5764万元，同比增长0.7%。3.卫生和社会工作1244万元，同比下降59.8%。

我区规上服务业疫情过后形势见好，主要是因为旅游市场的恢复，客流量增加，促进了营收增长。不足之处是我区的科学研究和技术服务业同比下降27.7%。主要是由于个别企业因年底工程业务结算慢，导致营收下降。

此外，我区的规上服务业营业利润仍然亏损，建议相关部门加大对我区规上服务业的扶持力度，帮助企业度过难关。

六、一般公共预算收入下降，支出高增长

我区来源地一般公共预算收入2月完成61029万元，同比下降34.3%；1-2月完成118110万元，同比下降15.6%。一般公共预算支出2月完成23544万元，同比增长345.0%；1-2月完成62406万元，同比增长73.2%。

（一）来源地一般公共预算收入：1-2月来源地一般公共预算收入118110万元，同比下降15.6%，其中地方一般公共预算收入19444万元，同比下降35.2%。收入较大的税种是:消费税38074万元,增长5.3 %;增值税37251万元，增长5.3%；企业所得税19226万元，增长28.0 %；个人所得税8862万元，增长9.5%；土地增值税3713万元，下降89.2%；契税2196万元，增长26.6%。

（二）一般公共预算支出：1-2月一般公共预算支出62406万元，增长73.2%。支出较大的科目是：一般公共服务支出8547万元，增长64.0%；教育支出22920万元，增长84.9%；社会保障和就业支出11651万元，增长141.1%；卫生健康支出6824万元，增长41.0%；城乡社区支出3493万元，增长90.8%；农林水支出4378万元，增长8.9%；住房保障支出2507万元，增长66.8%。

财政收入下降的原因：一是去年同期有大型房地产项目清算，产生一次性税收，拉高了税收基数，今年同期无此类情况发生；二是烟草制造业销售增幅有限；三是年初没有新楼盘开盘，无新增税源。

下一步措施建议：一是核实大额项目公司，确认注册地税源，对我区大额项目公司进行核查，工程大部分在我区，但公司注册地不在我区的，对该公司实施有效的限制措施，推动项目公司在我区落户，减少税源的流失。二是加大政府项目投资，提高对应税收，各部门积极对接上级部门，在重点项目建设和债务项目上加大申请力度，由政府建设带动经济建设收入。三是对我区重点企业进行走访，梳理并解决企业问题，提供良好的营商环境，提高企业收入。四是清理房地产欠税，加大追缴力度，对欠税房地产公司进行追缴。

七、经济运行走势研判

从1-2月规模以上企业经营情况来看，我区主要经济还处于缓慢复苏的态势，与一季度主要经济指标的目标任务还有较大的差距，特别是固定资产投资总额、社会消费品零售总额和一般公共预算收入呈现趋向负增长的运行态势。为此，全区各部门要进一步增强责任感和紧迫感，紧盯经济发展的目标任务，加强经济运行调度，把握重点精准发力、挖潜增效，持续扩大有效投资和促进消费，不断提升抓经济发展的工作能力、效率和质量，努力跑好今年开局“第一棒”，冲刺首季“开门红”。