海南省政府门户网 | 海口市政务门户网
设为首页 加入收藏
  • 首 页
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 琼山概览
  • 便民服务
  • 政府机构
  • 琼山经济
  • 琼山旅游
  • 琼山农业
  • 招商引资
  • 社会事业
  • 科技资讯
您现在的位置: 海口琼山 >> 政务公开 >> 财政公开 >> 正文
2017年海口市琼山区民政局部门预算公开说明目录
作者:    文章来源:    更新时间:2017-12-13

 

 

 

2017年海口市琼山区民政局

部门预算公开说明

目录

第一部分  海口市琼山区审计局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海口市琼山区审计局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、 项目支出绩效信息表

九、 上级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  海口市琼山区审计局2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

                   

第一部分  海口市琼山区民政局概况

 

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省、市有关民政工作的方针政策、

法律、法规和规章;依法拟定本区民政工作的发展规划、计划并组织实施。

(二)研究制定全区社区建设工作方案、规划、计划;指导

村(居)民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、推动基层民主政治建设;协调有关部门开展村务公开各项工作。

(三)负责区拥军优属、区属优抚对象的优待抚恤和辖区退

伍士兵安置工作,协调开展全区双拥活动。

(四)负责居民委员会的设立、撤销和规模调整的行政审核

和报批工作。

(五)负责居民委员会专职干部的管理工作;指导基层群众

自治组织和社区组织干部的培训和表彰工作;协调、指导全区社会工作人才队伍建设;负责社区网格员的管理工作,指导全区网格化管理工作。

(六)负责指导全区救灾救济工作,管理、分配救灾款物并

监督使用;负责组织开展社会捐助活动及捐赠款物的收集工作;负责指导全区减灾体系建设工作;承担减灾工作。

(七)指导实施全区城乡居民最低生活保障制度;指导开展

农村五保对象供养工作等社会救助活动;指导开展城乡居民医疗救助工作。

(八)负责辖区婚姻登记工作,指导各镇政府婚姻登记管理。

(九)协助市有关部门做好行政区域调整、变更、勘定边界

事务。

(十)组织实施老龄事业发展规划和计划,维护老年人权益,

发展老年服务业。

(十一)负责区属社会团体、民办非企业单位的法人登记、

年度审核和监督管理,会同有关部门查处社会团体和民办非企业的违法行为,促进辖区社会福利社会化工作的发展。

(十二)检查、指导各镇政府和街道办事处各项民政事务工

作。

(十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、

法律、法规和规章的情况进行检查监督。

(十四)承办区政府和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

海口市琼山区民政局包括部门本级及5个局属副科级事业单位(区双拥办、区安置办、区老龄办、区最低保障服务中心和城市特困居民服务中心、区社区办)、2个下属事业单位(福利厂、福利院<光荣院>)。部门本级共有行政10个编制,实有9人。机关工勤人员实有1人,离休人员5人,退休人员30人,遗嘱供养人员21人,安置外市县退休人员3; 5家挂靠副科级事业单位共23个编制,实有20人。2家下属单位琼山区社会福利院(光荣院)现有工作人员28人,其中全额财政工资人员12人,临时工16人。

第二部分  海口市琼山区民政局2017年部门预算公开表(附后)

第三部分   海口市琼山区民政局2017年部门预算情况说明(包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算)

一、海口市琼山区民政局2017年财政拨款预算收支增减变化情况的总体说明

海口市琼山区民政局2017年财政拨款收支总预算6734.67万元。其中,收入总计6734.67万元,包括一般公共预算本年收入6734.67万元;政府性基金预算本年收入0万元;支出总计6734.67万元,包括社会保障和就业支出6399.6万元、医疗卫生与计划生育支出297.09万元、住房保障支出37.98万元。

二、海口市琼山区民政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市琼山区民政局2017年一般公共预算当年拨款6734.67万元,比上年预算数增加923.41万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出6399.6万元,占95.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出297.09万元,占4.41%;住房保障(类)支出37.98万元,占0.56%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.支出功能科目类

1)一般公共服务(类)民政事务(款)行政运行(项):A、行政运行的基本支出。2017年预算安排471.47万元,比上年增加36.02万元,增长8.27%

B、一般行政事务的基本支出。2017年预算安排267.4万元,比上年减少333.9万元,下降55.53%

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):

A、行政事业单位离退休经费。2017年预算安排191.56万元,比上年减少76.02万元,下降28.41%

B、抚恤。2017年预算安排1447.71万元,比上年增加549.70万元,增长61.21%

C、安置。2017年预算安排467.62万元,比上年减少9.58万元,下降2.01%

D、社会福利。2017年预算安排110.05万元,比上年增加8万元,增长7.84%

E、自然灾害生活救助。2017年预算安排30万元,比上年增加0万元,增长0%

F、最低生活保障。2017年预算安排2126.74万元,比上年减少159.71万元,下降7.51%

G、临时救助。2017年预算安排96.8万元,比上年增加67.6万元,增长231.51%

H、特困人员供养。2017年预算安排945.51万元,比上年增加399.51万元,增长73.17%

I、其他生活救助。2017年预算安排23.04万元,比上年减少18.14万元,下降44.05%

J、残疾人事业。2017年预算安排357.28万元,比上年增加27.28万元,增长8.27%

3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):。2017年预算安排282.46万元,比上年增加66.67万元,增长30.90%

4)住房公积金。2017年预算安排37.98万元,比上年增加2.07万元,增长5.76%

2.支出类别类

1)基本支出:2017年预算安排790.73万元,比上年减少5020.53万元,下降86.39%。其中:

工资福利支出:2017年预算安排369.94万元,比上年增加321.57万元,增长86.92%

商品和服务支出:2017年预算安排99.21万元,比上年增加67.22万元,增长210.08%

三公费用。2017年预算安排21万元,比上年增加0万元,增长0%

A、因公出国(境)经费:2017年预算安排0万元,与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长0%

B、公务用车购置及运行费。2017一般公务车编制6辆,实有车辆6辆;执法执勤用车编制0辆,实有车辆0辆。2017年预算安排21万元,与上年预算持平。

C、公务接待费。2017年预算安排0万元,与2016年预算持平。

2)项目支出:2017年预算安排5943.94万元,比上年增加5406.04万元,增长1005.03%。其中:

A、拥军优属。2017年预算安排155万元,比上年增加20万元,增长14.81%

B、老龄事务。2017年预算安排10万元,比上年增加0万元,增长0%

C、民间组织管理。2017年预算安排3万元,比上年增加0万元,增长0%

D、行政区划和地名管理。2017年预算安排4万元,比上年增加0万元,增长0%

E、基层政权和社区建设。2017年预算安排385.9万元,比上年减少370.09万元,减少96.11%

F、其他民政管理事务支出。2017年预算安排75万元,比上年增加59.6万元,增长387%

G抚恤。2017年预算安排1447.71万元,比上年增加549.70万元,增长61.21%

H、安置。2017年预算安排467.62万元,比上年减少9.58万元,下降2.01%

I、社会福利。2017年预算安排110.05万元,比上年增加8万元,增长7.84%

J、自然灾害生活救助。2017年预算安排30万元,比上年增加0万元,增长0%

K、最低生活保障。2017年预算安排2126.74万元,比上年减少159.71万元,下降7.51%

L、临时救助。2017年预算安排96.8万元,比上年增加67.6万元,增长231.51%

M、特困人员供养。2017年预算安排945.51万元,比上年增加399.51万元,增长73.17%

N、其他生活救助。2017年预算安排23.04万元,比上年减少18.14万元,下降44.05%

O、残疾人事业。2017年预算安排357.28万元,比上年增加27.28万元,增长8.27%

P、医疗救助。 2017年预算安排357.28万元,比上年增加64.4万元,增长38.54%

(四)其他重要事项的情况说明

1)机关运行经费       

2017年区民政局本级、下属事业单位及挂靠事业单位机关运行经费预算471.47万元。

2)政府采购情况

区民政局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 

3)绩效目标设置情况

2017海口市琼山区民政局1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算120万元、政府性基金0万元。第四部分  名词解释

 

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

 三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

 

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

                2017年3月28

内容编辑:琼山区政务中心
  • 下一篇文章:
  •  
     
    相关文章
     
    主办方:琼山区信息化办公室 琼山区科学技术工业信息化局
    版权:琼山区信息化办公室 琼山区科学技术工业信息化局